| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0390/022 |
| Číslo zmluvy: | zmluva o dielo 55/20 |
| Objednávateľ: | Obec Poriadie |
| Dodávateľ: | MORAM CZ, s.r.o. |
| Adresa: | U Elektrárny 4171/4G,69501 Hodonín |
| IČO: | 27712079 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20294,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.12.2022 |
| Súbor: | FD_0390_022 |
| Zverejnené: | 05.03.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 12:17.
